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企業所得稅月(季)度預繳納稅申報
2022-06-10
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中華人民共和國
企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類) |
| 稅款所屬期間： |
| 納稅人識別號 ： |
| 納稅人名稱: 金額單位:人民幣元(列至角分) |
| 行次 | 項 目 | 本期金額 | 累計金額 |
| 1 | 一、據實預繳 |
| 2 | 營業收入 | | |
| 3 | 營業成本 | | |
| 4 | 利潤總額 | | |
| 5 | 稅率(25%) | | |
| 6 | 應納所得稅額（4行×5行） | | |
| 7 | 減免所得稅額 | | |
| 8 | 實際已繳所得稅額 | —— | —— |
| 9 | 應補（退）的所得稅額（6行-7行-8行） | —— | —— |
| 10 | 二、按照上一納稅年度應納稅所得額的平均額預繳 |
| 11 | 上一納稅年度應納稅所得額 | —— | |
| 12 | 本月（季）應納稅所得額（11行÷12或11行÷4） | | |
| 13 | 稅率(25%) | —— | —— |
| 14 | 本月（季）應納所得稅額（12行×13行） | | |
| 15 | 三、按照稅務機關確定的其他方法預繳 |
| 16 | 本月（季）確定預繳的所得稅額 | | |
| 17 | 總分機構納稅人 |
| 18 | 總機構 | 總機構應分攤的所得稅額（9行或14行或16行×25%） | | |
| 19 | 中央財政集中分配的所得稅額（9行或14行或16行×25%） | | |
| 20 | 分支機構分攤的所得稅額(9行或14行或16行×50%） | | |
| 21 | 分支機構 | 分配比例 | | |
| 22 | 分配的所得稅額（20行×21行） | | |
| 謹聲明：此納稅申報表是根據《中華人民共和國企業所得稅法》、《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》和國家有關稅收規定填報的，是真實的、可靠的、完整的。 |
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| 法定代表人（簽字）： 年 月 日 |
| 納稅人公章： | 代理申報中介機構公章： | 主管稅務機關受理專用章： |
| 會計主管： | 經辦人： | 受理人： |
| 經辦人執業證件號碼： |
| 填表日期： 年 月 日 | 代理申報日期： 年 月 日 | 受理日期： 年 月 日 |
| 國家稅務總局監制 |
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