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12366熱點問題（申報期操作問答二）
2022-11-15
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來源：江蘇熱點問答
1.我單位是一般納稅人，本月稅控設備清卡操作時提示“增值稅未申報或未比對”，該如何處理？
答：正確操作順序為：上報匯總（開票軟件）→增值稅及附加稅費納稅申報（電子稅務局）→遠程清卡/反寫監控（開票軟件）。
（1）電子稅務局中增值稅及附加稅費未申報：在遠程清卡/反寫監控前，需先在電子稅務局中完成增值稅及附加稅費納稅申報。
（2）電子稅務局中增值稅及附加稅費已申報：可能為先行申報再進行抄報稅導致。建議可作廢或更正增值稅及附加稅費申報表，再按照上述操作順序進行操作。
2.如何判斷是否清卡成功？
答：金稅盤：點擊【匯總處理】→【金稅設備狀態查詢】，選擇各票種依次查看鎖死日期是否為下月申報期結束后次日。
稅控盤/稅務UKey：點擊【匯總上報】，查看各票種開票截止時間是否更新為下月申報截止日。
3.新辦的企業領取稅務UKey，安裝好增值稅發票開票軟件（稅務UKey版）后需要輸入密碼，請問初始密碼是多少？
答：稅務UKey的初始密碼為8個8（88888888）。稅務數字證書的初始密碼為8個8（88888888）。
4.我單位在電子稅務局上申領發票成功了，如何將網上已申領的發票信息讀入到增值稅發票開票軟件（稅務UKey版）中？
答：（1）點擊【發票管理】→【發票網上分發】；
（2）點擊“查詢”，查詢到發票信息后，雙擊需要下載的發票信息；
（3）在“待分發發票信息”欄輸入“分發份數”，點擊“分發”即可。
5.我是參加靈活就業社保的個人，由于誤操作導致養老保險費重復繳費了，能不能線上申請退費？
答：請您下載安裝“江蘇稅務”APP，實名認證完成并登錄后，首頁依次點擊【我的社保】→【退費申請】，在該模塊中根據提示信息進行申請退費操作。
注意：通過“江蘇稅務”APP只能為自己申請退費業務，不可代他人申請退費業務。
6.收到一張增值稅電子普通發票，但上面沒有發票專用章可以使用嗎？
答：根據《國家稅務總局關于增值稅發票綜合服務平臺等事項的公告》（國家稅務總局公告2020年第1號）規定：納稅人通過增值稅電子發票公共服務平臺開具的增值稅電子普通發票，屬于稅務機關監制的發票，采用電子簽名代替發票專用章，其法律效力、基本用途、基本使用規定等與增值稅普通發票相同。增值稅電子普通發票版式文件格式為OFD格式。
注意：單位和個人可以登錄全國增值稅發票查驗平臺（https://inv-veri.chinatax.gov.cn）下載增值稅電子發票版式文件閱讀器查閱增值稅電子普通發票。
轉載連接：https://jiangsu.chinatax.gov.cn//art/2022/11/14/art_8353_404230.html
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